本篇文章给大家谈谈公司旅游费用从什么报销，以及公司旅游费用是公司出吗对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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关于老板去旅游的费用报销放入哪个科目
1、一般而言，旅游费用会计核算属于管理费用范畴，并计入企业管理费用科目。具体来说，旅游费用可以细化为以下几个科目：差旅费用：包括交通费、住宿费、出租车费等与旅游过程相关的费用。
2、旅游服务费应当入账到“业务活动成本”类科目中，因为旅游服务是企业的业务活动之一，其成本属于直接成本，应该直接计入到相应的业务活动中。
3、根据差旅费报销人员性质不一样，按照会计原则，实务中的差旅费报销主要计入“管理费用——差旅费”和“销售费用（营业费用）——差旅费”两个会计科目。
4、实务中的差旅费报销主要计入“管理费用——差旅费”和“销售费用——差旅费”两个会计科目。对于一些特殊情况的差旅费，需要分析后，遵循会计基本原则的基础上确定计入的会计科目。
5、业务招待费，贷：库存现金等科目。收到老板一张旅游发票用，如果就是单位给到老板个人的***，账务处理是，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—福利费。同时，借：应付职工薪酬—***费，贷：银行存款等科目。
6、厂部管理人员报销差旅费属于“管理费用”会计科目，会计分录：借 管理费用——差旅费 贷 库存现金或银行存款 。
旅游机票可以报销吗旅游机票公司可以报销吗
可以的 带上你的行程单就可以作为报销凭证了。馨成商旅 为您服务，希望能帮助您，。
不能、要交个税。员工回家不属于差旅费，是个人行为，公司不能为员工报销机票费用，是需要缴纳个人所得税的，而差旅费是是公司业务，则不需要缴纳个人所得税的。
可以，飞机火车车船等交通工具，凭乘坐时的票据报销，计入差旅费就可以。
自然，你的个人旅行费用可以公司不会给你报销。公私利益不受侵害的是股东和国家的税收利益。报销的门票用于招待客户的，计入业务招待费；如果用于奖励员工，则计入***费。
旅游景区门票如何记账
1、如果是组织单位职工旅游发生的旅游门票支出，计提的时候账务处理是，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—***费。实际支付的时候账务处理是，借：应付职工薪酬—***费，贷：银行存款等科目。
2、借：管理费用等-业务招待费，贷：银行存款。企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰。
3、纸质记账：使用笔和纸，在旅行期间记录每一笔开销和消费。 记账应用程序：在手机或平板电脑上下载记账应用程序，如随手记、鱼记账等，方便记录并统计每一笔开销。
4、而且往年产生的旅游门票支出也会清理，纪检部门会监督这项工作的实施。而对于私企或合资企业，则没有这样的要求，差旅费用要在招待费中核算。
5、可以作为原始凭证报销并做账。旅游过程中取得北京景点的门票应该是正式***，可以入账报销的。作帐方法：在“应付职工薪酬－***费”科目核算，最终计入相关的生产成本、管理或销售费用科目。门票可以作为原始凭证。
6、景区门票如果是国家税务总局或者财政局监制的，可以入账。
员工旅游费用计入什么科目
应计入管理费用-职工***费 对于公司组织旅游收到的款，应计入管理费用-职工***费，职工***费取消计提改为实际列支，年度汇算清缴时计算应列支的金额与实际金额的差额，超出比例的做纳税调整。
如果是组织职工旅游发生的费用计入管理费用—***费核算。计提：借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—***费。支付：借：应付职工薪酬—***费，贷：银行存款等科目。
如果是客户的旅游费计入“管理费用—业务招待费”科目，如果是自己单位的员工旅游费则计入“应付职工薪酬—***费”科目。
企业支付职工旅游费用，公司要做为必要支出，按照所得税法中有规定，不属于生产经营支出，不得税前扣除，记入“营业外支出”科目核算。
给客户的旅游费计入管理费用-业务招待费科目，如果是自己的员工则计入应付职工薪酬-***费科目。
给客户的旅游费计入“管理费用--业务招待费”科目，如果是自己的员工则计入“应付职工薪酬--***费”科目。
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