支付给其他旅游团队的费用_旅游公司支付给本公司导游

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本文目录一览：

• 1、...额100万元;为客户支付的其他门票等费用80万元分录怎么?

...额100万元;为客户支付的其他门票等费用80万元分录怎么?

1、应付100万，实付80万，那么你收到的成本票，如果是80万的话，成本就是80版，即借记原材料80代记应付账款80。如果原来按照应付100进行计提，现在则进行调整。

2、借：管理费用等-业务招待费，贷：银行存款。企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰。

3、当月收到前期应收款时：借：现金（银行存款）贷：应收帐款；在月末结转收入时，对尚未收到的旅游团款：借：应收帐款贷：主营业务收入；预付帐款预付帐款核算主要是在旅游企业支付当期组团出游的旅游费用。

4、固定资产报废，一定要先转到固定资产清理科目，然后在做其他的。

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